预决算公开

包头市住房保障和房屋管理局2016年部门预算公开

发布日期:2016/02/15 次浏览

一、 编制原则
包头市住房保障和房屋管理局系统2016年部门预算编制是按照包头市本级部门预算编制的指导思想、编制原则、编制要求来确定的,主要包括以下内容:
1、统筹安排,量力而行
各部门(单位)收支预算安排要同国民经济和社会发展规纲要划相一致,与部门(单位)履行职能及中长期事业发展计划相协调,与市委、市政府工作部署相统一,与地方财政可用财力状况相适应,量入为出,量力而行。要依法组织收入,做到应收尽收,既不刻意夸大,也不隐瞒少列;要加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度,打足基础支出,优化项目支出。
2、突出重点,保障优先
各部门(单位)支出预算的安排要满足“保工资、保运转、保民生”的基本要求,并体现集中财力办大事的原则,进一步解决资金使用分散和撒胡椒面的问题。在满足人员工资按时足额发放、机构正常运转和基本民生需求的基础上,认真贯彻落实国家、自治区宏观政策,进一步增强公共财政意识,优化支持教育文化、社会保障、医疗卫生等社会事业发展,并以大园区、大通道、大科技、大都市等十大发展理念为指导,切实保障市委、市政府确定的重点工作、重点项目资金需求及重大民生项目投入。
3、硬化约束,厉行节约
坚持先有预算后有支出,未列入预算的不得支出,经同级人民代表大会批准的预算,非经法定程序不得调整。认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,结合自治区和我市有关规定,进一步细化预算编制。从严控制机关运行经费等一般性支出,“三公”经费和会议费预算总体上要低于上年,切实降低行政运行成本。依据各部门(单位)占有的资产及收益情况,积极推进资产管理与预算编制的有机结合。各部门(单位)新增项目支出,要通过从调整现有支出结构、消化存量资金等途径解决,存量资金全部编入部门预算。
4、信息公开,规范透明
部门(单位)要以市政府或部门门户网站等为主要载体,设计预决算公开专栏,除法定涉密信息外,所有部门(单位)预算、“三公”经费预算都要在预算批复后20日内向社会公开并接受社会监督。市本级预算公开原则上要在2016年5月31日前完成。各部门作为预算信息公开的主体和第一责任人,要高度重视预算公开工作,切实履行责任,加强社会反应评估和舆情引导,妥善做好数据解释说明等工作。
5、编细编实,注重绩效
所有使用财政资金安排的项目支出都要编制绩效目标,无绩效目标或绩效目标不明确的项目不予安排预算。绩效目标与部门(单位)履行法定职能及事业发展计划紧密相关,并应指向明确、细化量化、合理可行,同时与预算资金相匹配。
6、转变职能,划清边界
加快转变政府职能,划清市场与政府的边界,优化财政支出结构。凡属市场可以发挥作用的,要充分依靠市场,大力推广政府购买服务、政府和社会资本合作(PPP)等模式。充分发挥财政资金引导撬动作用,使政府投资带动更多的社会资本投入和居民消费需求。
二、部门概况
包头市住房保障和房屋管理局是根据《内蒙古党委办公厅、政府办公厅关于印发﹤包头市人民政府机构改革方案﹥的通知》(厅发[2009]48号)精神设置,是包头市人民政府负责全市住房保障和房地产管理事务的工作部门。核定行政编制28名,内设9个职能科室。
(一)、主要职责
(1)贯彻执行国家、自治区有关住房保障和房地产业管理的法律法规、方针政策,起草全市住房保障和房地产业管理的地方性法规、规章和政策措施,并组织实施;提出住房保障和房地产业管理重大问题的政策建议。
(2)承担保障城镇低收入家庭住房的责任;拟订全市住房保障和房地产业发展战略、规划、计划,并指导实施;完善和落实全市住房保障制度;组织实施保障性住房重点项目建设;拟订廉租住房政策及规划,会同有关部门安排有关廉租住房资金,并监督实施。
(3)负责全市经济适用住房建设和管理;负责集资合作建房、公共租赁房、公房出售及出租管理;负责“夹心层家庭”住房政策的研究拟订和组织实施。
(4)承担推进住房制度改革的责任;指导全市住房建设和住房制度改革;研究拟订全市住房制度改革的相关政策,拟订全市住房建设规划,并指导实施;负责推进住宅产业现代化,提高住宅质量;负责解决房改遗留问题。
(5)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责全市房地产市场管理,参与土地使用权的出让工作;负责全市房地产咨询、评估、经纪、置业担保、房屋测绘等中介服务机构及从业人员的管理;负责监管房地产交易;管理全市房地产开发建设;负责预警预报和信息披露制度建设,实施房地产市场动态监测;负责全市危旧房改造的组织协调。
(6)负责房屋登记并指导旗县房屋登记工作,负责房地产权属档案管理工作;负责全市房产测绘成果管理。
(7)负责住房公积金监督管理,确保公积金的有效使用和安全;负责监督管理全市物业管理工作;负责全市房屋专项维修资金归集、使用和管理工作;指导全市旧住宅小区治理改造工作。
(8)负责全市规划区内国有土地城市房屋拆迁管理工作;负责城市危险房屋安全鉴定;负责对原有房屋装修进行安全管理;负责本局供热范围内的供热管理工作。
(9)负责房地产行政执法和房地产行政执法监察工作。
(10)承办包头市人民政府交办的其他事项。
三、2016年全市住房保障和房地产业工作思路
1、全力推进全市棚户区改造工作
按照市委、市政府棚户区改造工作总体要求,用三年时间,按照4:3:3比例对全市待改造棚户区项目户数进行年度分配,完成棚户区改造任务。
按自治区住建厅棚改摸底统计要求,近期我们与各区旗县进行对接,从自下而上自主申报数据来看,各地区申报数据与市政府要求还存在一定差距。具体任务还在对接当中。
推进棚户区改造过程中,要坚持创新棚改融资体制机制,推广PPP模式。积极与各商业银行对接,引进大型央企、国企和有实力的投资者,不断拓宽融资渠道,构建多元化棚改投资主体。加快推进棚户区改造区域基础设施和公共服务设施建设,使居民的生产、生活、就医、就学等条件能够同步改善。
2、持续推进既有建筑节能改造工程
到目前全市尚有1022万平方米的旧小区需要进行既有建筑节能改造,按市政府要求,拟计划利用2年时间(2016-2017年)全部改造完成,2016年计划改造534万平方米。其中:昆区100万平方米、东河区160万平方米、九原区64万平方米、土右旗2.9万平方米、达茂旗7万平方米、包钢白云矿区23万平方米、一机集团51万平方米、北方装备31万平方米、包头铝厂25.2万平方米、中核北方(202)54.8万平方米、其他企业15万平方米(核工业208大队、89团、包头糖厂)。2017年计划改造488万平方米。
3、推动房地产市场健康有序发展
认真分析房地产市场,合理调控房地产市场,适当增加普通商品住房供应,严控非商品住房供应,保障基本住房需求,加大去库存力度。2016年保持房地产开发、销售规模与2015年基本持平态势,形成供求总量基本平衡、结构基本合理、房价与消费能力相适应的发展格局。
以“云计算”和“互联网+”应用为契机,加强业务数据信息整合,加强门户网站建设,打造“智慧房产”,建立全局公共服务平台。
4、提升物业管理整体水平
2016年,力争使我市物业管理综合覆盖率达到72%,同比提高2个百分点,较自治区其他盟市平均水平高出8个百分点,市四区、稀土高新区、外五区城关镇实现物业服务全覆盖;业主满意率达到86%,同比提高1.2个百分点。争创自治区级以上的物业管理示范项目不少于5个,包头市级的物业管理示范项目不少于10个。培育年产值3000万元以上的物业服务企业达到7家。二级以上资质物业服务企业数量由8%提高到12%以上。
选择试点,尝试推行“智慧物业”模式。总结青山区人民法院房产物业人民法庭快速处理物业纠纷试点经验,逐步在全市各地区进行推广。
5、加快住房公积金制度改革进程
推进住房公积金增量扩面,提高资金使用效率。降低公积金个人贷款支取门槛,扩大使用范围,进一步提升服务水平,方便群众办理业务。
扩大住房公积金使用范围,逐步开展住房公积金按月对冲还贷业务。完善住房公积金网上预约,开通网上营业厅,实现基本业务的网上办理。增加住房公积金营业网点,增强服务辐射范围,方便市民办理住房公积金业务。
6、强化房屋维修资金管理
摸清房地产开发企业房屋维修资金追缴底数,建立台账,加大维修资金的追缴力度。2015年之前历年欠缴3.34亿元,2015年共计追缴1.44亿元,尚有1.9亿元资金需要追缴。
实现维修资金的应缴尽缴。2016年房屋维修资金力争归集净增4000万元,总量达到3.3亿元,同比增长13.8%,累计归集量达到24亿元。
逐步提高维修资金的使用效率。维修资金使用要通过招投标方式选择施工企业进行维修,要委托第三方监管机构进行审价、监理等施工过程管理,保证维修质量。创新住房维修资金使用方法,提高房屋维修资金使用比例,力争使用率逐年提高,努力做到高效、及时维修,让业主满意。
7、继续推进解决产权办证历史遗留问题
2016年,我局作为产权办证遗留问题专项治理工作领导小组办公室的牵头单位,进一步对各区政府已申报的308个产权办证遗留项目认真梳理,继续按照先易后难的原则,主动协调国土、规划、建设、消防等相关职能部门,对各相关地区申报项目进行联合审批,采取灵活多样办法,形成工作合力,加快办理进程。
8、全面加强房地产交易市场管理
做好与全市不动产登记机构的职能划分,保证房地产交易工作平稳有序进行。进一步完善工作制度,优化业务流程,加强人员培训,强化内部的规范化管理。按照住房和城乡建设部《房屋交易与产权管理工作导则》规定,切实加强楼盘表管理、新建商品房销售管理、存量房转让管理、房屋交易与产权管理信息平台建设等工作。
 
四、住房保障和房屋管理系统预算管理形式
1、包头市住房保障和房屋管理局机关为财政全额拨款的行政单位
2、包头市住房保障和房屋管理局机关事务服务中心为财政全额拨款的事业单位
3、包头市房产监察支队为财政全额拨款的事业单位
4、包头市住房公积金管理中心为财政全额拨款的事业单位
5、包头市住房制度改革委员会办公室为财政全额拨款的事业单位
6、包头市房屋维修资金管理中心为财政全额拨款的事业单位
7、包头市城市房屋征收中心为财政全额拨款的事业单位
8、包头市供暖经营管理处为财政差额拨款的事业单位
9、包头市公共租赁住房管理服务局为财政差额拨款的事业单位
10、包头市物业管理处为财政全额拨款的事业单位
11、包头市房产开发建设管理处为财政差额拨款的事业单位
12、包头市住宅产业化促进中心为财政差额拨款的事业单位
13、包头市房地产产权管理处为自收自支事业单位
14、包头市住宅合作总社为自收自支事业单位
五、编制说明
包头市住房保障和房屋管理局系统2016年部门预算是按照市财政的统一部署及包财预[2015]23号文件精神编制的。部门预算编制单位包括市住房保障和房屋管理局本级及所属归口管理的11户行政事业单位(全额拨款单位6户,差额拨款单位4户,自收自支单位1户)。2016年部门预算编制的基准日期为2015年12月,编制人数695人,编报单位实有人数837人,其中:住房保障和房屋管理局机关27人,事业单位634人,享受财政补助遗属人数3人。
1、收入预算说明
2016年部门收入预算120416433.66元,其中:财政拨款(含非税)收入115260501.16元,占95.72%;其他收入5155932.50元,占4.28%。
2、支出预算说明
2016年部门支出预算115260501.16元,其中:工资福利支出66184067.90元,占57.42%;商品和服务支4479272.17元,占3.89%;对个人和家庭补助支出4657161.09元,占4.04%;项目支出39940000.00元,占34.65%。
六、“三公”经费预算安排情况说明
包头市住房保障和房屋管理局2016年“三公”经费财政拨款预算安排71.48万元。其中,公务用车购置及运行费69.18万元,公务接待费2.30万元,无因公出国(境)费用。具体情况如下:
1. 公务用车购置及运行费
2016年我局拟安排公务用车购置及运行费69.18万元,其中:购置费0万元、运行费69.18万元,主要用于全局住房保障、房地产市场监管、物业管理、公共租赁房和公房出售及出租管理、拆迁管理、供暖管理等工作拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

2. 公务接待费
2016年我局拟安排公务接待费预算2.30万元,主要用于外省(市)、我省各市来我局调研考察等工作产生的费用。

3.“三公”经费支出预算数增加原因
由于包头市住房保障和房屋管理局2015年初新增公务用车3辆及房产监察、住房保障等工作力度加大,导致2016年公务用车维护费增加13.91万元;由于外省市来我局学习考察的人次加大,导致2016年公务接待费用增加0.34万元;2016年无公车购置及公款出国费用。
 

附件1:财政拨款“三公”经费支出预算表
附件2:政府性基金预算财政拨款支出预算表
附件3:部门支出预算总表
附件4:部门收入预算总表
附件5:部门收支预算总表
附件6:一般公共预算财政拨款基本支出预算表
附件7:一般公共预算财政拨款支出预算表
附件8:财政拨款收支预算总表



 
  

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