预决算公开

包头市住房保障和房屋管理局2015年部门决算说明

发布日期:2016/10/01 次浏览

一、部门概况
包头市住房保障和房屋管理局是根据《内蒙古党委办公厅、政府办公厅关于印发﹤包头市人民政府机构改革方案﹥的通知》(厅发[2009]48号)精神设置,是包头市人民政府负责全市住房保障和房地产管理事务的工作部门。核定行政编制28名,内设9个职能科室。
(一)、主要职责
(1)贯彻执行国家、自治区有关住房保障和房地产业管理的法律法规、方针政策,起草全市住房保障和房地产业管理的地方性法规、规章和政策措施,并组织实施;提出住房保障和房地产业管理重大问题的政策建议。
(2)承担保障城镇低收入家庭住房的责任;拟订全市住房保障和房地产业发展战略、规划、计划,并指导实施;完善和落实全市住房保障制度;组织实施保障性住房重点项目建设;拟订廉租住房政策及规划,会同有关部门安排有关廉租住房资金,并监督实施。
(3)负责全市经济适用住房建设和管理;负责集资合作建房、公共租赁房、公房出售及出租管理;负责“夹心层家庭”住房政策的研究拟订和组织实施。
(4)承担推进住房制度改革的责任;指导全市住房建设和住房制度改革;研究拟订全市住房制度改革的相关政策,拟订全市住房建设规划,并指导实施;负责推进住宅产业现代化,提高住宅质量;负责解决房改遗留问题。
(5)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责全市房地产市场管理,参与土地使用权的出让工作;负责全市房地产咨询、评估、经纪、置业担保、房屋测绘等中介服务机构及从业人员的管理;负责监管房地产交易;管理全市房地产开发建设;负责预警预报和信息披露制度建设,实施房地产市场动态监测;负责全市危旧房改造的组织协调。
(6)负责房屋登记并指导旗县房屋登记工作,负责房地产权属档案管理工作;负责全市房产测绘成果管理。
(7)负责住房公积金监督管理,确保公积金的有效使用和安全;负责监督管理全市物业管理工作;负责全市房屋专项维修资金归集、使用和管理工作;指导全市旧住宅小区治理改造工作。
(8)负责全市规划区内国有土地城市房屋拆迁管理工作;负责城市危险房屋安全鉴定;负责对原有房屋装修进行安全管理;负责本局供热范围内的供热管理工作。
(9)负责房地产行政执法和房地产行政执法监察工作。
(10)承办包头市人民政府交办的其他事项。
二、住房保障和房屋管理系统预算管理形式
1、包头市住房保障和房屋管理局机关为财政全额拨款的行政单位
2、包头市住房保障和房屋管理局机关事务服务中心为财政全额拨款的事业单位
3、包头市房产监察支队为财政全额拨款的事业单位
4、包头市住房公积金管理中心为财政全额拨款的事业单位
5、包头市住房制度改革委员会办公室为财政全额拨款的事业单位
6包头市房屋维修资金管理中心为财政全额拨款的事业单位
7、包头市城市房屋征收中心为财政全额拨款的事业单位
8、包头市供暖经营管理处为财政差额拨款的事业单位
9、包头市公共租赁住房管理服务局为财政差额拨款的事业单位
10、包头市物业管理处为财政全额拨款的事业单位
11、包头市房产开发建设管理处为财政差额拨款的事业单位
12、包头市住宅产业化促进中心为财政差额拨款的事业单位
13、包头市房地产产权管理处为自收自支事业单位
14、包头市住宅合作总社为自收自支事业单位
三、2015年预算执行情况
    2015年全年人员经费预算4823.63万元,实际支出5511.32万元;日常公用经费预算656.69万元,实际支出496.78万元;项目预算750万元,实际支出4554.39万元。
四、“三公”经费决算支出情况说明
包头市住房保障和房屋管理局2015年“三公”经费支出72.21万元。其中,公务用车购置及运行费71.44万元,公务接待费0.87万元,无因公出国(境)费用。具体情况如下:
1. 公务用车购置及运行费
2015年我局安排公务用车购置及运行费71.44万元,共有车辆49辆,其中:购置费0万元、运行费71.44万元,主要用于全局住房保障、房地产市场监管、物业管理、公共租赁房和公房出售及出租管理、拆迁管理、供暖管理等工作拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2. 公务接待费
2015年我局安排公务接待费0.87万元,接待批次17次,接待人次78次,主要用于外省(市)、我省各市来我局调研考察等工作产生的费用。
五、2015年、2014年决算对比分析说明
2014年收入10696.76万元,2015年收入12955.98万元,增加2259.22万元,增幅21.12%,主要为棚户区改造财政补贴款增加。
2014年支出10455.46万元,2015年支出12023.89万元,增加1568.43万元,增幅为15%,主要为棚户区改造经费支出、人员政策性调整支出及其他。其中2014年日常经费支出1108.84万元,2015年实际支出496.78万元,减少612.06万元,减幅为55.2%,主要为改进工作作风。厉行节约。
2014年“三公”经费支出85.68万元,2015年“三公”经费支出72.21万元。减少13.47万元,减幅为15.72%,主要原因为改进工作作风,厉行节约。
2014年资产52240.70万元,2015年资产52702.62万元。比上年增加461.92万元,增幅为0.88%,主要为新增办公设备。
 
 
附件:
包头市住房保障和房屋管理局汇总决算公开(8个表格)
收入支出决算总表
部门:包头市住房保障和房屋管理局         单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 11,287.69 一、一般公共服务支出 28 3.19
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 29  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 30  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 31  
四、经营收入 5 1,461.40 五、教育支出 32  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 33  
六、其他收入 7 206.89 七、文化体育与传媒支出 34  
  8   八、社会保障和就业支出 35  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 107.28
  10   十、节能环保支出 37  
  11   十一、城乡社区支出 38 11,570.24
  12   十二、农林水支出 39  
  13   十三、交通运输支出 40  
  14   十四、资源勘探信息等支出 41  
  15   十五、商业服务业等支出 42  
  16   十六、金融支出 43  
  17   十七、援助其他地区支出 44  
  18   十八、国土海洋气象等支出 45  
  19   十九、住房保障支出 46 341.39
  20   二十、粮油物资储备支出 47  
  21   二十一、其他支出 48 1.79
  22   二十二、债务还本支出 49  
  23   二十三、债务付息支出 50  
本年收入合计 24 12,955.98 本年支出合计 51 12023.89
    用事业基金弥补收支差额 25 7.59     结余分配 52  
    年初结转和结余 26 856.69     年末结转和结余 53 1796.37
总计 27 13,820.26 总计 54 13820.26
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。      

收入决算表
部门: 包头市住房保障和房屋管理局             单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款
收入
上级补助
收入
事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计   11287.69     1461.40   206.89
201 一般公共服务支出   10.00          
20110 人力资源事务   10.00          
2011006   军队转业干部安置   10.00          
210 医疗卫生与计划生育支出   89.44          
21005 医疗保障   89.44          
2100501   行政单位医疗   10.03          
2100502   事业单位医疗   79.41          
211 节能环保支出   1280.00          
21110 能源节约利用   1280.00          
2111001   能源节约利用   1280.00          
212 城乡社区支出   9572.85     1461.40   206.9
21201 城乡社区管理事务   3206.16     1461.40    
2120101   行政运行   452.22          
2120102   一般行政管理事务   70.10          
2120103   机关服务   58.71          
2120109   住宅建设与房地产市场监管   754.83          
2120199   其他城乡社区管理事务支出   1870.30     1461.40    
21203 城乡社区公共设施   6366.69         206.9
2120399   其他城乡社区公共设施支出   6366.69         206.9
221 住房保障支出   335.40          
22102 住房改革支出   335.40          
2210201   住房公积金   335.40          


支出决算表
部门: 包头市住房保障和房屋管理局         单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 12023.88 6008.1 4554.38   1461.4  
201 一般公共服务支出 3.19 3.19        
20110 人力资源事务 0 0        
2011006   军队转业干部安置 0 0        
20199 其他一般公共服务支出 3.19 3.19        
2019999   其他一般公共服务支出 3.19 3.19        
210 医疗卫生与计划生育支出 107.28 107.28        
21005 医疗保障 107.28 107.28        
2100501   行政单位医疗 20.46 20.46        
2100502   事业单位医疗 86.82 86.82        
212 城乡社区支出 11570.23 5562.2 4546.6   1461.4  
21201 城乡社区管理事务 4827.35 3295.52 70.43   1461.4  
2120101   行政运行 467.23 467.23        
2120102   一般行政管理事务 64.23 64.23        
2120103   机关服务 69.08 69.08        
2120109   住宅建设与房地产市场监管 840.14 769.71 70.43      
2120199   其他城乡社区管理事务支出 3386.67 1925.27     1461.4  
21203 城乡社区公共设施 6742.36 2266.71 4475.65      
2120399   其他城乡社区公共设施支出 6742.36 2266.71 4475.65      
21208 国有土地使用权出让收入即应对专项债务收入安排的支出 0.52   0.52      
2120807 廉租住房支出 0.52   0.52      
221 住房保障支出 341.39 335.4 5.99      
22102 住房改革支出 341.39 335.4 5.99      
2210201   住房公积金 341.39 335.4 5.99      
229 其他支出 1.79   1.79      
22999 其他支出 1.79   1.79      
2299901   其他支出 1.79   1.79      

财政拨款收入支出决算总表
部门:包头市住房保障和房屋管理局           单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 11287.69 一、一般公共服务支出 29   3.19  
二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 30      
  3   三、国防支出 31      
  4   四、公共安全支出 32      
  5   五、教育支出 33      
  6   六、科学技术支出 34      
  7   七、文化体育与传媒支出 35      
  8   八、社会保障和就业支出 36      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37   107.28  
  10   十、节能环保支出 38      
  11   十一、城乡社区支出 39   9894.36  
  12   十二、农林水支出 40      
  13   十三、交通运输支出 41      
  14   十四、资源勘探信息等支出 42      
  15   十五、商业服务业等支出 43      
  16   十六、金融支出 44      
  17   十七、援助其他地区支出 45      
  18   十八、国土海洋气象等支出 46      
  19   十九、住房保障支出 47   341.39  
  20   二十、粮油物资储备支出 48      
  21   二十一、其他支出 49   1.79  
  22   二十二、债务还本支出 50      
  23   二十三、债务付息支出 51      
本年收入合计 24 11287.69 本年支出合计 52   10348.01  
年初财政拨款结转和结余 25 856.69 年末财政拨款结转和结余 53   1796.37  
一、一般公共预算财政拨款 26 856.17   54      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.52   55      
总计 28 12144.38 总计 56   12144.38  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表
部门: 包头市住房保障和房屋管理局     单位:万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 10348.01 5998.62 4349.39
201 一般公共服务支出 3.19 3.19  
20199 其他一般公共服务支出 3.19 3.19  
2019999   其他一般公共服务支出 3.19 3.19  
210 医疗卫生与计划生育支出 107.28 107.28  
21005 医疗保障 107.28 107.28  
2100501   行政单位医疗 20.46 20.46  
2100502   事业单位医疗 86.82 86.82  
212 城乡社区支出 9894.36 5552.75 4341.61
21201 城乡社区管理事务 3358.36 3287.93 70.43
2120101   行政运行 467.23 467.23  
2120102   一般行政管理事务 65.23 64.23  
2120103   机关服务 69.08 69.08  
2120109   住宅建设与房地产市场监管 832.55 762.12 70.43
2120199   其他城乡社区管理事务支出 1925.27 1925.27  
21203 城乡社区公共设施 6535.47 2264.82 4270.65
2120399   其他城乡社区公共设施支出 6535.47 2264.82 4270.65
221 住房保障支出 341.39 335.4 5.99
22102 住房改革支出 341.39 335.4 5.99
2210201   住房公积金 341.39 335.4 5.99
229 其他支出 1.79   1.79
22999 其他支出 1.79   1.79
2299901   其他支出 1.79   1.79

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门: 包头市住房保障和房屋管理局     单位:万元
经济分类科目编码 科目名称 人员经费 经济分类科目编码 科目名称 公用经费
合计 5509.95 合计 488.67
301 工资福利支出 5109.69 302 商品和服务支出 468.11
30101 基本工资 1775.3 30201 办公费 139.58
30102 津贴补贴 804.82 30202 印刷费 8.11
30103 奖金 206.19 30203 咨询费  
30104 社会保障缴费 315.37 30204 手续费 0.18
30105 伙食费   30205 水费 5.48
30106 伙食补助费   30206 电费 6.07
30107 绩效工资 1838.37 30207 邮电费 12.39
30199 其他工资福利支出 169.64 30208 取暖费 59.11
303 对个人和家庭的补助 400.26 30209 物业管理费 0.16
30301 离休费   30211 差旅费 26.75
30302 退休费   30212 因公出国(境)费用  
30303 退职(役)费   30213 维修(护)费 0.41
30304 抚恤金   30214 租赁费  
30305 生活补助   30215 会议费 1.12
30306 救济费   30216 培训费 2.81
30307 医疗费   30217 公务接待费 0.87
30308 助学金   30218 专用材料费  
30309 奖励金   30219 被装购置费  
30310 生产补贴   30225 专用燃料费  
30311 住房公积金 368.06 30226 劳务费 8.18
30312 提租补贴   30227 委托业务费  
30313 购房补贴   30228 工会经费 44.16
30399 其他对个人和家庭的补助支出 32.2 30229 福利费 21.74
      30231 公务用车维护费 70.37
      30239 其他交通费用 0.3
      30240 税金及附加费用  
      30299 其他商品和服务支出 60.32
      310 对其他资本性支出 20.56
      31001 房屋建筑物购建  
      31002 办公设备购置 20.56
      31003 专用设备购置  
      31005 基础设施建设  
      31006 大型修缮  
      31007 信息网络及软件购置更新  
      31008 物资储备  
      31009 土地补偿  
      31010 安置补助  
      31011 地上附着物和青苗补偿  
      31012 拆迁补偿  
      31013 公务用车购置  
      31019 其他交通购置  
      31099 其他资本性支出  
      304 对企事业单位的补贴  
      30401 企业政策性补贴  
      30402 事业单位补贴  
      30403 财政贴息  
      30499 其他对企事业单位的补贴  
      307 债务利息支出  
      30701 国内债务付息  
      30707 国外债务付息  
      399 其他支出  
      39906 赠与  

政府性基金预算财政拨款支出决算表
部门: 包头市住房保障和房屋管理局     单位:万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计     0.52
212 城乡社区支出     0.52
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出     0.52
2120807 廉租住房支出     0.52
         
         
         
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  

部门决算相关信息统计表
部门:包头市住房保障和房屋管理局       单位:万元
项  目 行次 统计数 项  目 行次 统计数
栏  次 1 栏  次 2
一、财政拨款“三公”经费支出 1 二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 19 105.85
(一)支出合计 2 72.21 (一)行政单位 20 50.91
  1.因公出国(境)费 3   (二)参照公务员法管理事业单位 21 54.94
  2.公务用车购置及运行维护费 4 71.35   22  
    (1)公务用车购置费 5   三、财政性资金政府采购支出 23  
    (2)公务用车运行维护费 6 71.35 (一)货物 24  
  3.公务接待费 7 0.86 (二)工程 25  
    (1)国内接待费 8 0.86 (三)服务 26  
    (2)国(境)外接待费 9     27  
(二)相关统计数 10   四、国有资产占用情况 28  
  1.因公出国(境)团组数(个) 11   (一)车辆数合计(辆) 29 49
  2.因公出国(境)人次数(人) 12     1.部级领导干部用车 30  
  3.公务用车购置数(辆) 13     2.一般公务用车 31 9
  4.公务用车保有量(辆) 14 49   3.一般执法执勤用车 32 6
  5.国内公务接待批次(个) 15 17   4.特种专业技术用车 33  
  6.国内公务接待人次(人) 16 78   5.其他用车 34 34
  7.国(境)外公务接待批次(个) 17   (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 35 7
  8.国(境)外公务接待人次(人) 18     36  

包头市住房保障和房屋管理局机关决算公开(机关)
收入支出决算总表
部门:包头市住房保障和房屋管理局         单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1,611.21 一、一般公共服务支出 28  
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 29  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 30  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 31  
四、经营收入 5   五、教育支出 32  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 33  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 34  
  8   八、社会保障和就业支出 35  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 15.43
  10   十、节能环保支出 37  
  11   十一、城乡社区支出 38 516.61
  12   十二、农林水支出 39  
  13   十三、交通运输支出 40  
  14   十四、资源勘探信息等支出 41  
  15   十五、商业服务业等支出 42  
  16   十六、金融支出 43  
  17   十七、援助其他地区支出 44  
  18   十八、国土海洋气象等支出 45  
  19   十九、住房保障支出 46 25.36
  20   二十、粮油物资储备支出 47  
  21   二十一、其他支出 48  
  22   二十二、债务还本支出 49  
  23   二十三、债务付息支出 50  
本年收入合计 24 1,611.21 本年支出合计 51 557.4
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 52  
    年初结转和结余 26 412.23     年末结转和结余 53 1466.04
总计 27 2,023.44 总计 54 2023.44
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。      


收入决算表
部门: 包头市住房保障和房屋管理局             单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款
收入
上级补助
收入
事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,611.21 1611.21          
210 医疗卫生与计划生育支出 4.99 4.99          
21005 医疗保障 4.99 4.99          
2100501   行政单位医疗 4.99 4.99          
211 节能环保支出 1280.00 1280.00          
21110 能源节约利用 1280.00 1280.00          
2111001   能源节约利用 1280.00 1280.00          
212 城乡社区支出 300.86 300.86          
21201 城乡社区管理事务 300.86 300.86          
2120101   行政运行 300.86 300.86          
221 住房保障支出 25.36 25.36          
22102 住房改革支出 25.36 25.36          
2210201   住房公积金 25.36 25.36          


支出决算表
部门: 包头市住房保障和房屋管理局         单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 557.4 374.76 182.64      
210 医疗卫生与计划生育支出 15.43 15.43        
21005 医疗保障 15.43 15.43        
2100501   行政单位医疗 15.43 15.43        
212 城乡社区支出   333.97        
21201 城乡社区管理事务   333.97 70.43      
2120101   行政运行   315.87        
2120109   住宅建设与房地产市场监管     70.43      
2120199   其他城乡社区管理事务支出   18.1        
21203 城乡社区公共设施            
2120399   其他城乡社区公共设施支出     112.21      
221 住房保障支出 25.36 25.36        
22102 住房改革支出 25.36 25.36        
2210201   住房公积金 25.36 25.36        


财政拨款收入支出决算总表
部门:包头市住房保障和房屋管理局           单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1611.21 一、一般公共服务支出 29      
二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 30      
  3   三、国防支出 31      
  4   四、公共安全支出 32      
  5   五、教育支出 33      
  6   六、科学技术支出 34      
  7   七、文化体育与传媒支出 35      
  8   八、社会保障和就业支出 36      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37   15.42  
  10   十、节能环保支出 38      
  11   十一、城乡社区支出 39   516.62  
  12   十二、农林水支出 40      
  13   十三、交通运输支出 41      
  14   十四、资源勘探信息等支出 42      
  15   十五、商业服务业等支出 43      
  16   十六、金融支出 44      
  17   十七、援助其他地区支出 45      
  18   十八、国土海洋气象等支出 46      
  19   十九、住房保障支出 47   25.36  
  20   二十、粮油物资储备支出 48      
  21   二十一、其他支出 49      
  22   二十二、债务还本支出 50      
  23   二十三、债务付息支出 51      
本年收入合计 24 1611.21 本年支出合计 52   557.4  
年初财政拨款结转和结余 25 412.23 年末财政拨款结转和结余 53   1466.05  
一、一般公共预算财政拨款 26 412.23   54      
二、政府性基金预算财政拨款 27     55      
总计 28 2023.44 总计 56   2023.44  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表
部门: 包头市住房保障和房屋管理局     单位:万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 557.4 374.76 182.64
210 医疗卫生与计划生育支出 15.43 15.43  
21005 医疗保障 15.43 15.43  
2100501   行政单位医疗 15.43 15.43  
212 城乡社区支出 516.61 333.97 182.64
21201 城乡社区管理事务 404.4 333.97 70.43
2120101   行政运行 315.87 315.87  
2120109   住宅建设与房地产市场监管 70.43   70.43
2120199   其他城乡社区管理事务支出   18.1  
21203 城乡社区公共设施 112.21   112.21
2120399   其他城乡社区公共设施支出 112.21   112.21
221 住房保障支出 25.36 25.36  
22102 住房改革支出 25.36 25.36  
2210201   住房公积金 25.36 25.36  


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门: 包头市住房保障和房屋管理局     单位:万元
经济分类科目编码 科目名称 人员经费 经济分类科目编码 科目名称 公用经费
合计 323.84 合计 44.77
301 工资福利支出 298.46 302 商品和服务支出  
30101 基本工资 114.33 30201 办公费 14.47
30102 津贴补贴 168.03 30202 印刷费  
30103 奖金   30203 咨询费  
30104 社会保障缴费 16.1 30204 手续费 0.03
30105 伙食费   30205 水费  
30106 伙食补助费   30206 电费  
30107 绩效工资   30207 邮电费 0.03
30199 其他工资福利支出   30208 取暖费 8.86
303 对个人和家庭的补助 25.38 30209 物业管理费  
30301 离休费   30211 差旅费 13.14
30302 退休费   30212 因公出国(境)费用  
30303 退职(役)费   30213 维修(护)费  
30304 抚恤金   30214 租赁费  
30305 生活补助   30215 会议费  
30306 救济费   30216 培训费 0.2
30307 医疗费   30217 公务接待费 0.02
30308 助学金   30218 专用材料费  
30309 奖励金   30219 被装购置费  
30310 生产补贴   30225 专用燃料费  
30311 住房公积金 25.36 30226 劳务费 0.3
30312 提租补贴   30227 委托业务费  
30313 购房补贴   30228 工会经费  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.02 30229 福利费 0.89
      30231 公务用车维护费 6.83
      30239 其他交通费用  
      30240 税金及附加费用  
      30299 其他商品和服务支出  
      310 对其他资本性支出  
      31001 房屋建筑物购建  
      31002 办公设备购置 6.14
      31003 专用设备购置  
      31005 基础设施建设  
      31006 大型修缮  
      31007 信息网络及软件购置更新  
      31008 物资储备  
      31009 土地补偿  
      31010 安置补助  
      31011 地上附着物和青苗补偿  
      31012 拆迁补偿  
      31013 公务用车购置  
      31019 其他交通购置  
      31099 其他资本性支出  
      304 对企事业单位的补贴  
      30401 企业政策性补贴  
      30402 事业单位补贴  
      30403 财政贴息  
      30499 其他对企事业单位的补贴  
      307 债务利息支出  
      30701 国内债务付息  
      30707 国外债务付息  
      399 其他支出  
      39906 赠与  


政府性基金预算财政拨款支出决算表
部门: 包头市住房保障和房屋管理局     单位:万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计     0.52
         
         
         
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  


部门决算相关信息统计表
部门:包头市住房保障和房屋管理局       单位:万元
项  目 行次 统计数 项  目 行次 统计数
栏  次 1 栏  次 2
一、财政拨款“三公”经费支出 1 二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 19  
(一)支出合计 2   (一)行政单位 20 50.91
  1.因公出国(境)费 3   (二)参照公务员法管理事业单位 21  
  2.公务用车购置及运行维护费 4     22  
    (1)公务用车购置费 5   三、财政性资金政府采购支出 23  
    (2)公务用车运行维护费 6 7.81 (一)货物 24  
  3.公务接待费 7   (二)工程 25  
    (1)国内接待费 8 0.02 (三)服务 26  
    (2)国(境)外接待费 9     27  
(二)相关统计数 10   四、国有资产占用情况 28  
  1.因公出国(境)团组数(个) 11   (一)车辆数合计(辆) 29 9
  2.因公出国(境)人次数(人) 12     1.部级领导干部用车 30  
  3.公务用车购置数(辆) 13     2.一般公务用车 31  
  4.公务用车保有量(辆) 14 9   3.一般执法执勤用车 32  
  5.国内公务接待批次(个) 15 1   4.特种专业技术用车 33  
  6.国内公务接待人次(人) 16 10   5.其他用车 34 9
  7.国(境)外公务接待批次(个) 17   (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 35  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 18     36  
 

  

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